第一部分  吉安實驗高級技工學校部門概況

一、主要職責

我單位主要職能是培訓中級技術人才，提高社會職業素質。

二、機構設置

（1）辦公室：負責行政工作和日常事務有序進行，規范化管理、黨務工作、綜合協調各部門工作，做好上傳下達

（2）教務處：負責實踐教學管理、教師教學能力建設、考務管理

（3）總務處：負責做好各項常規管理工作、規范后勤各項工作、強化水電節能工作

（4）學工處：負責班主任培訓及管理、學生管理及助學

（5）招就辦：負責年初招生計劃、完成有意向就業學生的頂崗實習工作

三、部門預算單位構成

納入本套部門預算匯編范圍的單位共  1 個，包括：吉安實驗高級技工學校。

本部門2022年編制人數  38 人，其中行政編制 0 人，事業編制  38 人；年末實有人數8人，其中在職人員8人，離休人員 0 人，退休人員 0  人；年末學生人數1819人（其中全日制224人，非全日制1595人）。

第二部分  吉安實驗高級技工學校2022年度部門預算公開表（詳見附表）

第三部分  吉安實驗高級技工學校2022年部門預算情況說明

一、2022年吉安實驗高級技工學校預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年度收入總計345.04萬元，其中上年結轉和結余 0 萬元，較上年下降0%；本年收入合計345.04萬元，較上年下降22.66%，主要原因是：財政撥款收入的減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入316.17 萬元，占 91.63%；事業收入9.04萬元，占2.62 %；事業單位經營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入（上級補助收入19.83萬元，占5.75%。  

（二）、支出預算情況

本部門2022年度預算支出總計345.04萬元，其中本年支出合計345.04萬元，較上年下降22.66%，主要原因是：工資福利支出減少；上年年末結轉和結余  0 萬元，較上年增長（下降）0  %。

本年支出的具體構成為：基本支出345.04萬元，占 100 %；項目支出  0 萬元，占  0 %；事業單位經營支出   0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

（三）、財政撥款支出情況

本部門2022年度財政撥款支出預算數為316.17萬元，較上年下降29.13%，主要原因是：工資福利支出減少。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出110.3萬元，較上年下降37.15%，主要原因是：基本工資減少；商品和服務支出198.86萬元，較上年下降24.66%，主要原因是：維修（護）費減少；對個人和家庭的補助支出7.01萬元，較上年增長4.63%，主要原因是：助學金增加；其他資本性支出  0 萬元，較上年增長（下降）0  %。

（四）、預算績效管理工作開展情況說明

本單位開展預算績效管理工作，并公開主要支出項目的績效評價結果。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算數為  12.00 萬元，較上年下降45.45%，其中：

（一）因公出國（境）支出預算數為  0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。

    （二）公務接待費支出預算數為6萬元，較上年增長下降 50%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.00萬元，其中公務用車購置預算數為  0 萬元，較上年增長（下降） 0 %。公務用車運行維護費支出預算數為6.00萬元，較上年下降40%。

三、機關運行經費的說明

本部門2022年度機關運行經費198.86萬元，較上年下降24.66%，主要原因是：維修（護）費減少。 

四、政府采購情況

本部門2022年度政府采購支出預算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、國有資產占有使用情況

2022年我單位房屋面積12412平方米。

六、項目預算績效目標情況說明

 第四部分 名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化?！叭苯涃M支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

（一）收入科目

財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、 收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。 各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到

的財政專戶管理資金。

（二）支出科目基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

（三）“三公“經費

納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門一 般公共預算財政撥款安排的因人出國（境）費、公務用車購置 及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的住宿費、旅費、伙食費、培訓費。

技校2022年部門預算公開表(附表）.xls